（1）负责建立健全辖区内生态环境基本制度（2）负责辖区内一般及较大生态环境问题的统筹协调和监督管理，配合上级部门做好辖区内重特大突发环境事件和生态破坏事件的调查处理。（3）负责监督管理全市减排目标的落实，实施生态环境保护目标责任制。（4）负责提出辖区内生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准辖区内规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。（5）负责辖区内环境污染防治的监督管理。（6）指导协调和监督辖区内生态保护修复工作，组织编制和监督实施辖区内生态环境保护规划。（7）参与辖区内核与辐射安全的监督管理。（8）负责辖区内生态环境准入的监督管理。（9）负责辖区内生态环境监测工作，监督执行国家、省、州、市的生态环境监测制度和规范。（10）负责应对气候变化工作。（11）组织开展生态环境保护和督查工作。（12）加强辖区内生态环境监督执法管理。（13）组织指导和协调辖区内生态环境宣传教育工作。（14）开展辖区内生态环境科技工作。（15）开展生态环境对外合作交流。（16）负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。（17）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计202.32万元。与2021年相比，收、支总计各增加0.00万元，增加0.00 %。主要变动原因是项目减少：县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作，编制经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计202.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.32万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计202.32万元，其中：基本支出132.55万元，占65.51%；项目支出69.77万元，占34.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计202.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.00万元，增加0.00 %。主要变动原因是项目减少：县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作;编制经费等.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出202.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加0.00万元，增加0.00 %。主要变动原因是项目减少：县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作;编制经费等.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2022年一般公共预算财政拨款支出202.32万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出2.28万元，占1.13%；卫生健康支出8.31万元，占4.11%；节能环保支出174.30万元，占86.15%；住房保障支出17.44万元，占8.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为202.32万，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算2.09万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算0.19万元，完成预算100%。3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算6.18万元，完成预算100%。4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算2.12万元，完成预算100%。5.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）支出决算104.52万元，完成预算100%。6.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）生态环境保护宣传（2110104）支出决算5.00万元，完成预算100%。7.节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）支出决算25.24万元，完成预算100%。8.节能环保支出（211）污染减排（21111）生态环境执法监察（2111102）支出决算9.77万元，完成预算100%。9.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）支出决算29.77万元，完成预算100%。10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算17.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出132.55万元，其中：

人员经费124.41万元，主要包括：基本工资39.33万元、津贴补贴46.21万元、奖金3.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.09万元、职业年金缴费0.19万元、职工基本医疗保险缴费6.18万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金17.44万元、其他工资福利支出5.79万元。

公用经费8.14万元，主要包括：办公费2.91万元、邮电费1.76万元、差旅费1.68万元、培训费0.67万元、福利费1.12万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出3.94万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.94万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.96万元，减少42.88%。主要原因是按要求节约开支。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.94万元。主要用于按要求节约开支。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增加100.00%。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出8.14万元，比2021年减少12.60万元，减少154.86 %。主要原因是按要求节约开支。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022年，政府采购支出总额29.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备—台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县域重点生态功能质量监测工作项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2022年我局已完成了马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目工作。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目绩效目标实际完成情况，1个项目绩效目标实际完成情况。

马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目，项目全年预算数337.60万元，执行数为337.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了污染防治工作，生态保护，加强环境执法力度，加强环境监测。完成了马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目。项目资金实施取得一定的环境效益，规范完善好财务管理制度，做到科学化管理，促进资金使用合理化、合法化。在确保安全和质量的情况下调整相关项目划加快项目资金拨付进度，切实做好预算指标绩效评价工作。

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目
预算单位			马尔康生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		337.6万元	执行数:	337.6万元
	其中-财政拨款:		3437.6万元	其中-财政拨款:	337.6万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。			建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目数量、质量、时效、成本指标	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。。	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。
	项目完成指标	项目数量、质量、时效、成本指标	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。
	项目完成指标	项目数量、质量、时效、成本指标	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。	建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套;2m3三格式化粪池设备84套;集水池84 座;水泵382 台;出水管(DN110)5088米。
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标		映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
	效益指标
	……
	满意度指标		适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

2、部门绩效评价结果

绩效评价工作底稿

共 页第 页第号

被评价单位名称：马尔康市生态环境局

被评价项目名称：2022年省级生态环境保护资金

一、资金情况

（一）资金计划及到位

根据阿坝州财政局关于《下达2022年省级生态环境保护资金》，（阿州财资环〔2022〕26号）下达马尔康生态环境局资金合计337.6万元，农村生活污水治理省级千村示范工程。

截止2022年8月，到位资金337.6万元。

（二）拨付及使用

截止2021年12月31日，已使用资金337.6万元，结余资金合计0.00万元。

二、项目概况

（一）项目背景

生态环境保护专项资金是由省级财政一般公共预算安排，由财政厅、生态环境厅共同管理此资金，用于支持污染防治、建立流域横向生态补偿机制、污染物减排、生态环境监测网络建设、环境执法及监管能力建设、中央和省委省政府以及省级有关部门新增生态环保重大工作和生态环保突发应急事项等方面的专项资金。

（二）项目绩效目标

根据被评价单位提供的相关资料，项目绩效目标为：1、以本次省级配套资金完成马尔康市饮用水源地保护工程收尾工作；2、乡村水污染治理；3、市大气污染防治及生态环境监管能力提升。

三、组织实施情况

（一）财务管理

2022年生态环境保护专项第二批资金的使用按照《四川省生态环境保护专项资金管理办法》（川财资环〔2019〕71号）文件的要求，支付按照财政国库集中支付制度有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购有关规定执行。

（二）项目管理

2021年生态环境保护专项第二批资金主管部门为马尔康市生态环境局，实际实施分别由生态环境局本级及各乡镇实施。

马尔康市生态环境局主要实施马尔康市饮用水源地保护工程，此项工程于2017年开展，按相关规定报批，有《马尔康市饮用水源地保护可行性研究报告》、《关于马尔康市饮用水源地保护建设项目可行性研究报告的批复》（马尔发改〔2017〕320号）、《关于马尔康市饮用水源地保护工程项目预算控制价审核意见》（马尔财（控）评〔2018〕73号）等相关件支撑，并委托招标代理公司挂网招标。

项目组编制了《各部门职责及主要人员数量及分工》、《安全管理体系及措施》、《质量管理体系及措施》等管理制度，确保工程保质保量完工。

四、项目完成情况

2022年省级生态环境保护专项资金主管部门为马尔康市生态环境局，实际实施分别由生态环境局本级及各乡镇实施。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。13.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。14.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）生态环境保护宣传（2110104）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。15.节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出016.节能环保支出（211）污染减排（21111）生态环境执法监察（2111102）：反映生态环境部门监督检査环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽査支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调査处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。17.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。18.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

阿坝州马尔康生态环境局

关于2022年部门整体支出绩效自评

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位的独立编制机构数共2个，

1.阿坝州马尔康市生态环境局

2.阿坝州马尔康市环境监测站

（二）机构职能。

1.负责建立健全辖区内生态环境基本制度

2.负责辖区内一般及较大生态环境问题的统筹协调和监督管理，配合上级部门做好辖区内重特大突发环境事件和生态破坏事件的调查处理。

3.负责监督管理全市减排目标的落实，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出辖区内生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准辖区内规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5.负责辖区内环境污染防治的监督管理。

6.指导协调和监督辖区内生态保护修复工作，组织编制和监督实施辖区内生态环境保护规划。

7.参与辖区内核与辐射安全的监督管理。

8.负责辖区内生态环境准入的监督管理。

9.负责辖区内生态环境监测工作，监督执行国家、省、州、市的生态环境监测制度和规范。

10.负责应对气候变化工作。

11.组织开展生态环境保护和督查工作。

12.加强辖区内生态环境监督执法管理。

13.组织指导和协调辖区内生态环境宣传教育工作。

14.开展辖区内生态环境科技工作。

15.开展生态环境对外合作交流。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。

17.完成市委市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2022年12月31日，在职人员行政人员2名，参照公务员法管理事业人员8名，非参公事业人员12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本部门2022年度财政资金收入409.71万元，其中2022年预算收入409.71万元，上年结转资金0万元。。

（二）部门财政资金支出情况。

本部门2022年度财政资金总支出为409.71万元。其中：基本支出中人员经费拨款为319.59万元，公用经费支出为20.35万元，项目支出69.77万元。

（1）“三公”经费支出情况：本部门2022年度“三公”经费支出决算数为3.94万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为3.94万元，相比上年度减少2.96万元，主要原因为按要求节约开支；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0万元，主要原因为历行节约原则，压减支出。本年度“三公”经费支出预算数为3.94万元，决算数为3.94万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为3.94万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算；人员和公用支出预算严格按定员定额标准编制（按财政预算系统设定标准自动生成），项目支出预算真实合理，项目预算编制工作按照以股室为重点项目编制单位。

我单位涉及的每年银行存款利息（非税收入）及时足额按季度入财政国库，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况；我单位无非税收入汇缴账户；不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况；不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题；严格贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行；分配专项资金是履行了集体决策程序（各业务股室根据省下文件中的分配比例）；预算执行过程中能按规定履行预算调剂程序（主要涉及预算追加和项目追减由单位行文报州政府同意后，州财政局按程序履行调剂手续）。

结转资金符合政策规定，严格执行当年安排当年使用，项目跨年执行涉及资金结转的按程序上报州财政对口管理股室，同意结转后按财政返还处理账务；按规定处置年底结余资金，每年年底按财政结余处理表填报全年资金预算安排，财政拨款和结余指标数据，除项目跨年执行允许结转外，其他结余资金全部按财政要求作追减处理。

我单位严格按照州财政局要求，按时间节点，对每年的部门预算下达和部门决算数据在政府网站和上进行公开公示。

（二）结果应用情况。

近年来，环境问题日益受到全球关注，各地政府纷纷加大环境保护力度。马尔康生态环境局作为地方政府的重要部门，在保护生态环境、推动可持续发展方面发挥着重要作用。

在支出方面采取了一系列措施，以确保资源得到合理利用，通过科学合理的预算规划和严格的财务管理，有效控制了环境保护经费的使用。这为后续的工作提供了坚实的财力保障。

在资源配置上注重平衡，注重将环境保护与经济发展相结合。合理分配经费，将环境保护与产业升级紧密结合，推动绿色发展，通过资金的投入，马尔康地区的生态环境逐渐得到改善，同时也促进了当地经济的可持续发展。

注重推进科技创新，将先进的环保技术引入实际工作中，通过引进先进设备和技术，提升了环保工作的效率和水平。

在结果应用方面，马尔康生态环境局取得了一系列的显著成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年部门整体支出绩效自评为良。

（二）存在问题。

部分项目申报缺乏前期的详细调研和科学测算，实际执行之后，有部分项目还需要调整实施计划，造成资金暂缓使用，形成了资金结存。

（三）改进建议。

增强预算编制的科学性和可行性。预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。股室编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性，减少资金的结存情况。

生态环境局项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目组编制了《各部门职责及主要人员数量及分工》、《安全管理体系及措施》、《质量管理体系及措施》等管理制度，确保工程保质保量完工。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2020年生态环境保护专项第二批资金主管部门为马尔康市生态环境局，实际实施分别由生态环境局本级及各乡镇实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据阿坝州财政局关于《下达2022年生态环境保护资金（第一批）的通知》，（阿州财资环〔2022〕26号）下达马尔康市生态环境局资金合计337.6万元，省级“千村示范工程”资金337.6万元。

（二）项目绩效目标。

项目的实施有助于提升区域生态文明建设，进一步改善水环境质量，确保乡镇饮用水源安全，让老百姓喝上放心的水，及改善农村环境面貌质量稳中向好。

根据被评价单位提供的相关资料，项目绩效目标为：1、乡村水污染治理；市大气污染防治及生态环境监管能力提升。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

截止2022年12月31日，已使用资金337.6万元，结余资金合计0万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度已健全，已严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

2022年生态环境保护专项第一批资金主管部门为马尔康市生态环境局，实际实施分别由生态环境局本级及各乡镇实施。

（二）项目管理情况

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月31日，已使用资金337.6万元，结余资金合计0元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益

项目的实施能够带动环保产业发展，提高当地贫困户户经济收入。为马尔康市精准扶贫、精准脱贫打下了坚实的基础，有力地促进社会和谐稳定。

（2）社会效益

项目的实施有助于提升区域生态文明，进一步改善环境空气水环境质量，增强环境公共服务程度，增强人民群众蓝天幸福感、获得感；生态效益上：项目的实施能够提高确保区域环境空气质量稳中向好。

（3）生态效益

项目的实施能够提高全市大气环境监测和执法能力建设，强化农村环境质量，排污管道基础设施建设。有效降低农村环境污染，确保区域环境空气质量水质量稳中向好。生态状况明显改善，生态环境明显改善。

（4）可持续影响

有利于促进马尔康市乡镇基础设施建设和可持续发展，为马尔康市构建生态文明战略打下重要的基础，将赢得良好的环境、经济和社会效益。项目的实施有助于提升区域生态文明，进一步改善环境空气水质量，增强环境公共服务程度，增强人民群众蓝天幸福感、获得感。

3.满意度指标完成情况分析

项目的实施有助于提升区域生态文明，进一步改善水空气环境质量，让老百姓喝上干净水、绿水青山就是金山银山。为增产增收提供了一定的条件，创造了一些就业机会，对维护社会稳定和提高人民生活水平起到了良好的促进作用，因此深受广大受益群众的好评。社会公众满意度≥95%。

实际支出与规定的用途一致，资金收支平衡，资金使用都能做到公开、公平、程序到位，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用基金等违规行为。根据《2022年马尔康市项目支出绩效评价指标体系》的评价内容和指标，我省级生态环境保护专项资金、水环境质量评价得分为95分，综合评价结果为优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：无

（二）存在的问题：无

阿坝州马尔康生态环境局

关于“2022年马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目”专项预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

资金申报阶段：

在项目启动前，我单位组织编制了详细的项目申报书。申报书包括项目的背景、目标、具体内容、实施计划、预算等详细信息。同时，还涉及到项目的社会效益、环境效益以及可持续发展等方面的论证和分析。

申报书提交给马尔康市相关的部门，如农业部门、环保部门和水利部门等。这些部门负责对项目申报书进行审核和评估，以确保项目的合理性、可行性和效益性。

（二）项目绩效目标

2022年马尔康市“千村示范工程农村生活污水治理项目”，建设1m3/d处理规模的无动力净化罐设备382套；2 m3三格式化粪池设备84套；集水池84座；水泵382台；出水管（DN110）5088米。本年实施时间为2022年6月至2022年12月，通过直接支付方式拨付，年度内拨付完成。持续推进马尔康市草登乡宝岩村、珠林村、斯尼村；脚木足乡、白莎村；松岗镇莫斯都村、哈飘村；党坝乡尕兰村的农村生活污水治理设施建设，以分散治理为主、联户治理为辅，以期到2022年底实现马尔康市草登乡宝岩村、珠林村、斯尼村；脚木足乡白莎村；松岗镇莫斯都村、哈飘村、党坝乡、尕兰村的农村生活污水得到有效治理，污水治理设施正常运营，配套收集管网及运营维护机制建立，农村生活污水处理率和资源化利用率明显提高，农村生活污水乱排乱放现象得到有效管控。

（三）项目资金申报相符性

基于需求分析和成本估算，符合相关的财务规范和政策要求。包括项目所需的各项费用，如设备采购、工程施工、人员培训等，并考虑到可能出现的变动和风险。

充分考虑项目的预期效益和回报，通过项目实施可以获得的经济、社会和环境效益，与项目的目标和任务相一致，有明确的衡量指标和评估方法。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

详细考虑项目的各项费用，包括设备采购、人力资源、培训、运营成本等，制定相应的预算。通过充分的需求分析和成本估算，确保预算合理、准确，并符合财务规范和政策要求。

2．资金使用

制定详细的预算计划，并对项目的各项费用进行合理的安排和控制。确保资金的分配和使用符合预算计划，并且在项目进展过程中随时进行监控和调整。

建立健全的资金管理制度，明确资金的归属和使用权限，确保每一笔资金都能够经过正规渠道流转，并记录相关的流转流程和审批程序。同时，强化内部控制和风险管理，防止资金的滥用和浪费。

（二）项目财务管理情况

制定合理的预算，并将其分解到各项活动和任务中。在项目实施过程中，严格控制预算执行情况，确保各项费用和支出不超出预算范围，并及时调整预算计划以应对变化。

根据预算计划，与相关部门协调落实资金支持，确保项目所需资金的及时到位。同时，建立健全的资金管理制度，规范资金的申请、支付和结算流程，加强对资金的监督和控制。

（三）项目组织实施情况

项目时间：实施时间为2022年6月至2022年12月，为期6个月。

项目资金：项目通过直接支付方式拨付资金，年度内完成拨付。

治理范围：项目重点推进马尔康市草登乡宝岩村、珠林村、斯尼村；脚木足乡白莎村；松岗镇莫斯都村、哈飘村；党坝乡尕兰村的农村生活污水治理设施建设。

设备建设：项目涉及多种设备建设，包括382套1m3/d处理规模的无动力净化罐设备、84套2m3三格式化粪池设备、84座集水池、382台水泵以及5088米的出水管道（DN110）等。

治理方式：项目以分散治理为主、联户治理为辅的方式进行农村生活污水治理。这意味着在各个村庄建设相应的污水处理设施，并根据实际情况联合户籍人口进行治理。

目标和效果：项目的目标是到2022年底，使所涉村庄的农村生活污水得到有效治理，污水处理设施正常运营，并建立配套的收集管网和运营维护机制，明显提高农村生活污水处理率和资源化利用率，有效控制农村生活污水乱排乱放现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

无动力净化罐设备：建设382套1m3/d处理规模的无动力净化罐设备，用于农村生活污水的初级处理。通过净化罐处理，可以去除部分悬浮物和有机物，提高出水水质。

化粪池设备：建设84套2m3三格式化粪池设备，用于处理农村厕所粪便。这些设备可以有效分离固液，降低粪便的污染物排放，同时方便后续的资源化利用。

集水池：建设84座集水池，用于收集农村生活污水和雨水，防止径流直接进入水体，减少水体污染。

水泵：安装382台水泵，用于驱动无动力净化罐设备和三格式化粪池设备的运行，保证污水处理设施正常工作。

出水管道：铺设5088米的出水管道（DN110），将处理后的污水排放到指定位置，确保污水得到妥善处理。

实施时间为2022年6月至2022年12月，并通过直接支付方式拨付资金，全年内完成拨付。项目重点推进马尔康市草登乡宝岩村、珠林村、斯尼村；脚木足乡白莎村；松岗镇莫斯都村、哈飘村；党坝乡尕兰村的农村生活污水治理设施建设。采用分散治理为主、联户治理为辅的方式，力争到2022年底使上述村庄的农村生活污水得到有效治理，污水处理设施正常运营，并建立配套的收集管网和运营维护机制，明显提高农村生活污水处理率和资源化利用率，有效控制农村生活污水乱排乱放现象。

马尔康市将进一步改善农村生活污水处理状况，保护水环境，提升农民生活水平，推动农村发展和乡村振兴。

（二）项目效益情况

水环境改善：可以有效降低农村生活污水对水环境的污染程度，提高水质。通过污水处理设施的运行，能够去除部分悬浮物和有机物，使排放的污水水质得到提升，减少对周边水体的污染，改善当地水环境质量。

健康保障：规范的农村生活污水处理可以有效防止疾病的传播和人群健康问题。合理处理农村生活污水，减少细菌、病毒等病原体的排放，降低疾病的暴发风险，提升农民的居住环境和生活水平。

资源利用：通过三格式化粪池设备的建设，可以有效分离固液，降低粪便的污染物排放，并方便后续的资源化利用。经过合适的处理，粪便可以转化成有机肥料，用于农田的施肥，提高土壤质量和农作物产量。

农村发展和乡村振兴：改善农村生活污水处理状况有助于提升农村环境质量和居民生活条件，为农村发展和乡村振兴提供良好基础。净化农村生活污水不仅改善了环境，还为农村旅游、农产品加工等产业提供了更好的发展环境，促进农村经济的可持续发展。

阿坝州马尔康市生态环境局2022年决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

二、机构设置

独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个。

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年阿坝州马尔康市生态环境局

第一部分部门概况