2019年度四川省阿坝州部门决算公开_四川省阿坝州生态环境局（本级）

目录

公开时间：2020年9月25日

第一部分 部门概况 3-4

一、基本职能及主要工作 3-4

二、机构设置 3-4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5-15

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14-24

第三部分 名词解释 24-26

第四部分 附件

    附件1

    附件2

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

 

   (注：请部门根据实际注明页码)

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

     阿坝州生态环境局是阿坝州人民政府的组成部门。主要职能：贯彻落实国家、省生态环境基本制度；负责全州重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全州减排目标的落实：负责全州生态环境领域投资管理；负责全州污染防治的监督管理；指导协调和监督全州生态保护修复工作：负责全州核与辐射安全的监督管理；负责全州生态环境准入的监督管理；负责全州生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；协调开展全州生态环境保护督察问题整改工作；统一负责全州生态环境监督执法；组织指导和协调全州生态环境宣传教育工作；开展全州生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；

    （二）2019年重点工作完成情况

    1.做好全州环保系统垂直管理制度改革和机构改革工作。争取2019年3月底完成阿坝州环保系统垂直管理制度改革和机构改革工作。

    2.扎实推进环保督察问题整改。对中央环保督察“回头看”发现问题的整改情况进行督促和整改。

    3.全力推进水、土壤、大气污染防治。落实河（湖）长制，拟定2019年岷江（阿坝州段河长制）目标、问题、任务和责任清单。

    4.狠抓污染源普查。组织实施阿坝州第二次全国污染源普查总结评估工作，编制普查工作报告、技术报告、质量核查与评估报告，开展普查成果汇总分析，编制、发布普查公报。

    5.严格环境质量监测。按照《阿坝州生态环境监测网络建设实施方案》和《阿坝州生态环境监测网络建设工作方案分工方案》，加强部门联席，推进生态环境监测网络建设工作。

    6.强化环境执法监管。开展跨区域流域的环境联合执法行动、部门联合专项执法行动，开展以工业企业、危险化学品、饮用水源、生态保护、固体废物、农副产品加工、大型建设项目为主的专项执法行动。

    二、机构设置

    州生态环境局行政设下列内设机构：

    1.办公室（人事与财务科）。

    2.规划综合科（生态环境保护督察整改办公室）。

    3.政策法规与宣传科。

    4.水与土壤生态环境科。

    5.大气生态环境与固体废物管理科。

    6.生态保护与农村环境科。

    7.核与辐射安全管理科。

    8.行政审批与环境影响评价科。

    9.机关党委。

州生态环境局机关属一级预算单位，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位1个。州环保局机关总编制37名，其中：行政编制18名；事业编制15名（参照公务员管理）；工勤编制4名。在职人员总数35人，其中：行政人员18人，参照公务员法管理的事业人员13人；工勤在职4人；退休人员4人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、 收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入总计4121.48万元，支出总计1699.38万元。与2018年相比，收入总计增加2707.17万元，增长 191.41%；支出总计增加462.15万元，增长37.35%。主要变动原因是2019年第一批环保专项资金资金用于阿坝州环境信息化建设资金、污染治理资金、污染普查等项目的增加。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、收入决算情况说明

  2019 年本年收入合计4,121.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,121.48万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

 

（图2：收入决算结构图）

    三、支出决算情况说明

  2019 年本年支出合计1,699.38万元，其中：基本支出843.27万元，占 49.62%；项目支出856.11万元，占 50.38%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

 

（图3：支出决算结构图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计4121.48万元，财政拨款支出总计1699.38万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2707.17万元，增长 191.41%；财政拨款支出总计增加462.15万元，增长37.35%。主要变动原因是2019年第一批环保专项资金资金用于阿坝州环境信息化建设资金、污染治理资金、污染普查等项目的增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019 年一般公共预算财政拨款支出1,699.38万元，占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 462.15万元，增长 37.35%。主要变动原因是2019年第一批环保专项资金资金用于阿坝州环境信息化建设资金、污染治理资金、污染普查等项目的增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1,699.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出83.62万元，占4.92%；卫生健康支出（类）37.50万元，占2.21%%；节能环保支出（类）1,524.79万元，占89.73%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）53.47万元，占3.15%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为1,699.38，完成预算37.77%。其中：

    1.一般公共服务: 无

    2.教育: 无

    3.科学技术: 无

   4.文化旅游体育与传媒: 无

   5.社会保障和就业: 支出决算为83.62万元，完成预算100%。

   6.卫生健康:支出决算为37.5万元，完成预算100。

    7.节能环保:支出决算为1524.79万元，完成预算35.24%，决算小于预算主要原因是项目完工，节约开支。

    8.住房保障：支出决算为53.47万元，完成预算100%。

    9.灾害防治及应急管理：支出决算为0万元，完成预算0%，决算小于预算主要原因是项目未实施。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出843.27万元，其中：

    人员经费703.47万元，主要包括：基本工资155.4万元、津贴补贴301.26万元、奖金10.66万元、伙食补助费9.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.98万元、职业年金缴费26.64万元、职工基本医疗保险32.84万元、公务员医疗补助4.81万元、 其他社会保障缴费7.19万元、其他工资福利支出18.06万元、抚恤金23.47万元、医疗费补助3.06万元、住房公积金53.47万元。

　  日常公用经费139.80万元，主要包括：办公费8.56万元、印刷费0.01万元、水费1.04万元、邮电费5.6万元、物业管理费3.78万元、差旅费62.36万元、维修（护）费0.63万元、租赁费0.16万元、会议费2.53万元、培训费2.08万元、公务接待费0.57万元、劳务费5.94万元、委托业务费7万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费27.53万元、税金及附加费用7.05万元、其他商品和服务支出1.99万元、办公设备购置0.6万元、信息网络及软件购置更新0.8万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为69.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.45万元，占99%；公务接待费支出决算0.57万元，占1%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 

    1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少4.28万元，减少100.00%。主要原因是今年未有出国人数。

    2.公务用车购置及运行维护费支出68.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少130.06万元，减少65.52%。主要原因是2019年未购买公务用车，其中：公务用车购置支出0.00万元。全 年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

    公务用车运行维护费支出68.45万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.34万元，降低37.58%。主要原因是按照中央八项规定减少督查、检查，减少调研工作。故接待费减少37.58%。

    国内公务接待支出0.57 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批 次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元。

    外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019 年，四川省阿坝州生态环境局（本级）机关运行经费支出139.80万元，比2018年减少36.90万元，降低20.88%。主要原因是项目已完工，节约开支。

    （二）政府采购支出情况

    2019 年，四川省阿坝州生态环境局（本级）政府采购支出总额289.49万元，其中：政府采购货物支出 289.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于设备购置、车辆大修费、员工素质提升培训等。授予中小企 业合同金额289.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截 至2019年12月31日，四川省阿坝州生态环境局（本级）共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。

单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

    （四）预算绩效管理情况

    1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2019年部门预算执行完成情况较好，我局在加快项目实施和预算执行度的同时，严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定，规范预算执行管理，根据审计监督财政检查结果，未发现在部门预算管理方面的违纪违规问题，本部门还自行组织了21个项目绩效评价，从评价情况来看项目执行较好。

    2.项目绩效管理情况

本部门在2019年度部门决算中反映“机动车尾气监测监控平台运行保障经费项目”“法律顾问经费”“核与辐射安全和放射性污染防治"十三五"规划及2025年远景目标编制经费” “总量减排专项工作经费项目”“环保宣传教育经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)环保宣传教育经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，稳步构建起立体化环保新闻宣传格局，弘扬生态文明理念，进一步提升公众环境意识，增强公众环保参与度，促进公众将“绿色共识”转化为“绿色行动”。创新开展六五环境日等重要节点宣传活动，探索实施环保宣教公益示范项目，打造宣传片、以及环保科普漫画书等生态环境文化艺术产品进机关、进学校。发现的主要问题：生态环境保护的宣传力度还不够。下一步改进措施：建立环保宣教协作机制，充分发挥联动力量，形成合力，进一步加强生态环保法律政策、科普知识宣传，为打好污染防治攻坚战营造良好氛围。   

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			环保宣传活动项目
预算单位			阿坝州环境保护局
预算执行情况(万元)	预算数:		16	执行数:	16
	其中-财政拨款:		16	其中-财政拨款:	16
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展环境保护社会宣传教育示范项目，开展形式多样的环保公益宣传活动，推动形成绿色发展理念，利用传统媒体、新媒体及各类窗口单位，加强绿色发展三大战役及环保职责分工的新闻宣传和社会宣传；围绕环保中心任务和群众关注的热点制作环保系列宣传片、专题片。			与全州高校、中小学、公益团体等合作实施环境保护社会宣传教育示范项目。在“六、五”世界环境日等重大环保纪念日开展形式多样的环保公益宣传活动，推进绿色发展理念进机关、进学校、进企业、进社区、进农村。利用传统媒体和新媒体加强绿色发展三大战役及环保职责分工的新闻宣传和社会宣传。加强生态文化建设，进行环境影视宣传
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展环保社会宣传活动次数	8-12	组织召开新闻发布会，主动宣传，开展媒体监督。初步构建省级环境宣教大格局，弘扬生态文明理念，进一步提升公众环境意识，极大地推动了公众环保参与
	项目完成指标	数量指标	项目完成率	100%	按照年初工作计划安排，100%完成年度项目指标。
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2019年12月25日	预期时效内完成
	效益指标	社会效益	促进作用	对普及绿色发展理念、提高环保意识	公众将“绿色共识”转化为“绿色行动”。
	效益指标	生态效益指标	促进作用	促进污染防治三大战役落实绿色发展理念宣传	在“六、五”世界环境日等重大环保纪念日开展形式多样的环保公益宣传活动，推进绿色发展理念进机关、进学校、进企业、进社区、进农村。利用传统媒体和新媒体加强绿色发展三大战役及环保职责分工的新闻宣传和社会宣传。加强生态文化建设，进行环境影视宣传
	满意度指标	满意指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

(2)2019年总量减排工作经费项目绩效目标完成情况综述。2019年度项目全年预算数8万元,执行数为 8万元，完成预算的100%。为了完成2018年省下达我州的总量减排工作任务，我局到13县（市）开展总量工作督查指导工作，并举办业务骨干培训，收集减排支撑材料和其它相关资料、总量减排核查核算等工作，基本完成2019年我州总量减排任务。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			2019年总量减排工作经费
预算单位			阿坝州生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成我州2019年总量减排任务			基本完成了我州2019年总量减排任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成我州2019年总量减排任务（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物）	完成我州2019年总量减排任务（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物）	基本完成我州2019年总量减排任务（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物）
		质量指标	完成省下达我州减排任务（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物）	完成省下达我州减排任务（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物）	基本完成省下达我州减排任务（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物）
		时效指标	正常工作日	正常工作日	正常工作日
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	改善人民群众生活环境	改善人民群众生活环境	改善人民群众生活环境
		生态效益 指标	科学治理	保持环境空气质量	保持环境空气质量
		可持续影响指标	持续保持环境空气质量	持续保持环境空气质量	持续保持环境空气质量
	满意度指标	满意度指标	100﹪	100	98﹪

(3)2019年机动车尾气监测监控平台运行保障经费绩效目标完成情况综述。2019年度项目全年预算12万元，执行数为9.598万元，完成预算的 79.98﹪。2019年为了保障我州机动车尾气监测监控平台完成我州4家机动车环检机构机动车尾气检测数据的传输和审核，我局临聘3位工作人员负责机动车环检机构机动车尾气监管工作，圆满完成了相关工作。共检测机动车83198辆，其中合格车辆66248辆，不合格车辆16950辆。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			机动车尾气监测监控平台运行保障经费
预算单位			阿坝州生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	9.598
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成我州2019年机动车检测数据传输和审核			共检测机动车83198辆，其中合格车辆66248辆，不合格车辆16950辆
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成我州2019年机动车检测数据传输和审核	完成我州2019年机动车检测数据传输和审核	共检测机动车83198辆，其中合格车辆66248辆，不合格车辆16950辆
		质量指标	达到国家相应标准 增强依法行政能力，推进法治政府建设	达到国家相应标准	达到国家相应标准
		时效指标	工作日每天8小时	工作日每天8小时	工作日每天8小时
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	为机动车减少尾气排放提供保障	机动车减少了尾气排放	机动车减少了尾气排放
		生态效益 指标	科学治理	改善环境空气质量	改善环境空气质量
		可持续影响指标	为机动车减少尾气排放提供保障	机动车减少尾气排放	机动车减少尾气排放
	满意度指标	满意度指标	100﹪	79.98﹪	79.98﹪

(4)核与辐射安全和放射性污染防治"十三五"规划及2025年远景目标编制完成情况综述。2019年度项目预算20万元，执行数15万元，完成预算75%。2019年结合省环保厅对阿坝州核与辐射安全监管工作专项督查意见反馈要求，2019年9月圆满完成该项目的编制。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			核与辐射安全和放射性污染防治"十三五"规划及2025年远景目标编制经费
预算单位			阿坝州生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	15
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	辐射环境质量保持良好,核与辐射安全环境安全和公众健康得到有效保障			按照省厅要求，圆满完成核与辐射安全和放射性污染防治"十三五"规划及2025年远景目标编制工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	十三五远景规划	进一步提高了全州核与辐射安全和放射性污染防治能力	核与辐射安全和放射性污染防治"十三五"规划及2025年远景目标编制
		质量指标	达到国家相应标准	达到国家相应标准	达到国家相应标准
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	进一步提高了全州核与辐射安全和放射性污染防治能力	进一步提高了全州核与辐射安全和放射性污染防治能力排放	进一步提高了全州核与辐射安全和放射性污染防治能力
		生态效益 指标	科学治理	提高人民安全度	辐射环境质量保持良好,核与辐射安全环境安全和公众健康得到有效保障
		可持续影响指标	进一步提高了全州核与辐射安全和放射性污染防治能力排放	进一步提高了全州核与辐射安全和放射性污染防治能力排放	进一步提高了全州核与辐射安全和放射性污染防治能力排放
	满意度指标	满意度指标	100﹪	75﹪	75﹪

(5)法律顾问经费完成情况综述。2019项目预算5万元，执行数5万元，完成预算100%，发挥法律专家在环境保护工作中的作用，提升依法行政，增强依法行政能力，推进法治政府建设。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			环保法律顾问经费
预算单位			阿坝州生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	发挥法律专家在环境保护工作中的作用，提升依法行政			2019年完成了环境保护合同、规范性文件、行政处罚案件的法制审查。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成2019年环境保护合同、规范性文件、行政处罚案件的法制审查	2019年完成了环境保护合同21次、规范性文件、行政处罚案件的法制审查100余件	2019年完成了环境保护合同21次、规范性文件、行政处罚案件的法制审查100余件
		质量指标	增强依法行政能力，推进法治政府建设	增强依法行政能力，推进法治政府建设	增强依法行政能力，推进法治政府建设
		时效指标	正常工作日	正常工作日	正常工作日
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提升公众环保意识	提升公众环保意识	提升公众环保意识
		生态效益 指标	进一步提升环境质量	进一步提升环境质量	进一步提升环境质量
		可持续影响指标	持续保持环境质量	持续保持环境质量	持续保持环境质量
	满意度指标	满意度指标	100﹪	100	98﹪

 

 

部门开展绩效评价结果：

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州生态环境局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

    

第三部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.社会保障和就业：机关单位基本养老保险缴费支出指反应机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事单位职业年金缴费支出指反应机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    10.卫生健康：行政单位医疗指反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    11.住房保障：住房公积金指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2019-部门整体绩效评价附件1

     2019年部门决算公开表样

 

 

 

 

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