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2019年度四川省阿坝州环境监测中心站部门决算公开

发布时间:2020-09-29
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2019年度

四川省阿坝州环境监测中心站部门决算公开

  保密审查情况:已审查,内容审定

  部门主要负责人审签情况:已审签,同意对外公开

目录

公开时间:2020925

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

         为环境保护提供监测保障。水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境监测、噪声监测、酸雨监测、工业污染源监测、城市生活污染源监测、放射性污染源监测、环境污染事故应急处理,接受社会环境监测。

(二)2019年重点工作完成情况。

1)全面完成环境质量监测

我站全面完成了112月全州5个国控地表水监测断面、2个省控地表水监测断面及2个生态补偿监测断面的月报监测,水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002Ⅱ类标准,达标率100%3个国控环境空气质量自动监测点位实时连续监测,优良天数比例100%;马尔康市7个城市和18个乡镇集中式饮用水水源地水质监测,水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002Ⅲ类标准,达标率100%;马尔康市6个功能区噪声监测,监测结果达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准,达标率100%;全州辐射环境质量月报监测。整个常规例行监测工作做到了操作规范、数据可靠、上报及时、档案完整。

2)顺利完成重点排污单位监督性监测

按照省生态环境厅的要求,我站完成了全州21户重点排污单位监督性监测,按时向上级部门上报监测结果。

3)完成专项监测

我站顺利完成1-12月全州主要河流县域跨界断面水质季报监测;马尔康市、汶川县国家重点生态功能区县域生态环境月报监测;马尔康市农村环境质量季报监测;岷江上游地表水高氯酸盐月报监测工作;国家地表水环境质量监测事权上收采测分离工作;国家网土壤样品采集工作。

4)完成2018年全州环境统计工作

按照相关要求,我站顺利完成2018年全州环境统计工作。

5)完成环境质量公报和质量报告书的编制

为强化环境监测数据资料化管理,确保监测数据信息的高效传递,及时为环境监管提供有效服务,我站完成了《2018年环境质量报告书》、《2018年阿坝州环境状况公报》的编制工作,并在州生态环境局网站对外公布。

6)加大环境监测信息公开力度

及时在阿坝州生态环境局网站发布环境质量、重点排污单位监督性监测等信息,每日通过阿坝州电视台和手机短信发布马尔康城区环境空气监测结果。

7)积极推进科研项目

顺利完成《阿坝州生态系统服务价值评估与生态补偿机制研究及应用示范》科研项目初步成果的预审和阿坝州应用技术研究与开发资金项目“基于无人机与卫星遥感监测技术的若尔盖县典型区草原沙化时空变化研究”申报工作。

、机构设置

四川省阿坝州环境监测中心站是下属于阿坝州生态环境局的二级全额拨款事业单位。

无纳入四川省阿坝州环境监测中心站2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计2,041.87万元。与2018年相比,收、支总计各增加 12.99万元,增长 0.64%。主要变动原因是跨年度项目增加,年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

   2019 年本年收入合计1,393.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,393.42万元,占 100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占 0.00%;上级补助收入0.00万元,占 0.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占 0.00%;其他收入0.00万元,占 0.00%

三、支出决算情况说明

   2019 年本年支出合计1,719.12万元,其中:基本支出1,175.95万元,占 68.40%;项目支出543.17万元,占 31.60%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占 0.00%;。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年财政拨款收、支总计占2,041.87;万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加192.17万元,增长12.59%。主要变动原因是1、实验室耗材增加2、购买三方服务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019 年一般公共预算财政拨款支出1,719.11万元,占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加 192.17万元,增长12.59%。主要变动原因是1、实验室耗材增加2、购买三方服务增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1,719.11万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出25.48万元,占1.48%社会保障和就业(类)支出108.98万元,占6.34%卫生健康支出(类)52.04万元,占3.03%%节能环保支出(类)1,456.21万元,占84.71%住房保障支出(类)76.40万元,占4.44%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2019年一般公共预算支出决算数为1,719.11,完成预算84.19%。其中:

1.科学技术2060402应用技术研究与开发: 支出决算为25.48万元,完成预算98%;决算数小于预算数的主要原因是该科研项目需跨年完成;

2.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为74.57元,完成预算100%

                    2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为34.42,完成预算100%

  3.卫生健康2101102事业单位医疗:支出决算为44.4万元,完成预算100%

          2101199其他行政事业单位医疗支出:支出决算为7.64万元,完成预算100%

4.节能环保支出2110299其他环境监测与监察支出:支出决算为1138.65万元,完成预算100%

              2111101生态环境监测与信息支出:支出决算为85.04万无,完成预算100%

              2119901其他节能环保支出:支出决算为232.52万元,完成预算100%

5.住房保障支出2210201住房公积金支出:支出决算数为76.40万元,完成预算100%  

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,175.95万元,其中:

  人员经费964.29万元,主要包括:基本工资178.38万元、津贴补贴122.41万元、奖金、伙食补助费10.81万元、绩效工资397.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.57万元、职业年金缴费34.42万元、职工基本医疗保险缴费44.40万元、其他社会保障缴费18.71万元、医疗费4.68万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助2.00万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金76.40万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
   日常公用经费211.66万元,主要包括:办公费14.12万元、印刷费、咨询费8.40万元、手续费、水费0.37万元、电费8.75万元、邮电费7.36万元、取暖费、物业管理费、差旅费49.60万元、因公出国 (境)费用、维修(护)费3.13万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费33.00万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费34.20万元、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为47.13万元,完成预算100%

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算47.13万元,占 100%;公务接待费支出决算0.00万元,占 0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出无

2.公务用车购置及运行维护费支出47.13万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加-14.51万元,增长-23.54%。主要原因是压缩经费支出其中:公务用车购置支出0.00万元。 年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00万元。截至201912月底,单位共有公务用车 6辆,其中:主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出47.13万元。主要用于完成日常监测工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元,完成预算0.00%公务接待费支出决算比2018年增加0.00万元,增长-100.00%。主要原因是无接待事宜。

国内公务接待支出0.00 万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0 次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.00万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元,主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019 年,四川省阿坝州环境监测中心站(本级)机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加 0.00万元,增长 -100.00%(或与2018年决算数持平)。主要原因是……

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019 年,四川省阿坝州环境监测中心站(本级)政府采购支出总额396.14万元,其中:政府采购货物支出 102.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出294.08万元。用于支付各种监测工作经费。授予中小企 业合同金额396.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府 采购支出总额的0.00%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

20191231日,四川省阿坝州环境监测中心站(本级)共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车5 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。

主要是用于……。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看阿坝州环境监测中心站预算执行情况良好。能较好的履行职能职责,严格执行了财经纪律,确保了资金安全,保障了本部门各项工作的正常运行。本部门未组织开展项目支出绩效评价简要说明项目绩效情况。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“全州主要河流跨界断面水质监测运行费”、“水质特定项目监测费”、“广播电视台环境质量信息播出”等8个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的, 选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1)全州主要河流跨界断面水质监测运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保出州水质安全。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

全州主要河流跨界断面水质监测运行费

预算单位

阿坝州环境监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保出州水质安全

确保出州水质安全

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

确保出州水质安全

确保出州水质安全

确保出州水质安全

确保出州水质安全

效益指标

生态环境效益

确保出州水质安全

确保出州水质安全

确保出州水质安全

2)水质特定项目监测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保马尔康市饮用水源地水质安全。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

水质特定项目监测费

预算单位

阿坝州环境监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

29

执行数:

29

其中-财政拨款:

29

其中-财政拨款:

29

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保饮用水源地水质安全

确保饮用水源地水质安全

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

确保饮用水源地水质安全

确保饮用水源地水质安全

确保饮用水源地水质安全

确保饮用水源地水质安全

效益指标

确保饮用水源地水质安全

确保饮用水源地水质安全

确保饮用水源地水质安全

确保饮用水源地水质安全

3)广播电视台环境质量信息播出费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,全州环境质量受社会监督。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

广播电视台环境质量信息播出

预算单位

阿坝州环境监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全州环境质量受社会监督

全州环境质量受社会监督

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

全州环境质量受社会监督

全州环境质量受社会监督

全州环境质量受社会监督

全州环境质量受社会监督

效益指标

生态环境效益

可持续发展

全州环境质量受社会监督

确保环境质量安全

4.仪器检定费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保专用机器设备执证使用。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

仪器检定费

预算单位

阿坝州环境监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保专用机器设备执证使用

确保专用机器设备执证使用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

确保专用机器设备执证使用

确保专用机器设备执证使用

确保专用机器设备执证使用

确保专用机器设备执证使用

效益指标

确保专用机器设备执证使用

确保专用机器设备执证使用

确保专用机器设备执证使用

确保专用机器设备执证使用

  5.专用材料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保实验工作正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

专用材料费

预算单位

阿坝州环境监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保实验工作正常开展

确保实验工作正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

确保实验工作正常开展

确保实验工作正常开展

确保实验工作正常开展

确保实验工作正常开展

效益指标

确保实验工作正常开展

确保实验工作正常开展

确保实验工作正常开展

确保实验工作正常开展

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州环境监测中心站2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未组织项目绩效评价《2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

   

四部分 附件

附件1

阿坝州环境监测中心站

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

阿坝州环境监测中心站是下属于阿坝州生态环境局的事业单位,二级预算单位,处理阿坝州环境监测工作。

(二)机构职能。

为环境保护提供监测保障。水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境监测、噪声监测、酸雨监测、工业污染源监测、城市生活污染源监测、放射性污染源监测、环境污染事故应急处理,接受社会环境监测。

(三)人员概况。

我单位核定的事业编制为70名,截止20191231日在职职工人数为52,退休职工人数5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年收入总额为2,041.87万元。其中一般预算财政拨款收入1,393.42万元,年初结转结余648.45万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2041.87万元,其中:基本支出1247.44元;项目支出794.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照综合预算的原则,我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年一般公共预算财政拨款支出1719.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出108.98万元;卫生健康支出52.04万元;住房保障支出76.40万元;节能环保支出1456.21万元;科学技术支出25.48万元。

(二)结果应用情况。

阿坝州环境监测中心站预算执行情况良好。能较好的履行职能职责,严格执行了财经纪律,确保了资金安全,保障了本部门各项工作的正常运行。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

四川省阿坝州环境监测中心站(本级)111

附件2

阿坝州环境监测中心站

项目2019绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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