我站全面完成了全州5个国控地表水监测断面、2个省控地表水监测断面及2个生态补偿监测断面的月报监测,水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准,达标率100%；3个国控环境空气质量自动监测点位实时连续监测，达标率100%；马尔康市2个城镇、16个乡镇集中式饮用水水源地水质监测，水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，达标率100%；马尔康市城区共1个降水监测点位，未监测到酸雨；马尔康市6个功能区噪声监测，各功能区声环境质量监测点次监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，达标率100%；全州辐射环境质量月报监测。

二、顺利完成重点排污单位监督性监测

按照环保部及省环保厅的要求，我站完成了全州35户重点排污单位监督性监测，按时向上级部门上报监测结果。

三、完成专项监测

我站顺利完成汶川县、茂县、理县、松潘县、马尔康市、金川县共6个县域跨界断面水质季报监测，水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准，达标率100%；马尔康市、汶川县农村环境质量季报监测，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，达标率100%；马尔康市、汶川县国家重点生态功能区县域生态环境月报监测；岷江上游地表水高氯酸盐月报监测工作；国家地表水环境质量监测事权上收采测分离工作。

四、完成突发环境事件应急监测和应急演练

我站与县站监测人员共同参加了2018年阿坝州岷江流域自然灾害应急大演练，进一步提升了突发环境事件响应能力和州县联动能力。

五、完成2017年全州环境统计工作

按照相关要求，我站顺利完成2017年全州环境统计工作，数据已上报省站。

六、完成环境质量公报和质量报告书的编制

为强化环境监测数据资料化管理，确保监测数据信息的高效传递，及时为环境监管提供有效服务，我站完成了《2017年环境质量报告书》、《2017年阿坝州环境状况公报》的编制工作，《2017年阿坝州环境状况公报》已在州环保局网站对外公布。

七、加大环境监测信息公开力度

及时在阿坝州环境保护局网站发布环境质量、重点污染源监督性监测等信息，每日通过阿坝州电视台和手机短信发布马尔康城区环境空气监测结果。

二、机构设置

我单位核定的事业编制为70名，截止2018年12月31日在职职工人数为52人,退休职工人数5人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2028.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少143.27万元，下降7%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1505.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1475.38万元，占98%；其他收入29.95万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1526.94万元，其中：基本支出1123.65万元，占74%；项目支出403.29万元，占26%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1912.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少173.22万元，下降8%。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1526.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7.79万元，增加1%。主要变动原因是社会保障经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1526.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出113.03万元，占7%；医疗卫生支出42.16万元，占3%；住房保障支出65.16万元，占4%；节能环保支出1225.67万元，占81%；科学技术支出80.92万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2080505: 支出决算为80.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出2080506: 支出决算为32.21万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划行育支出2101199: 支出决算为42.16万元，完成预算100%。

4.节能环保支出2110299: 支出决算为903.30万元，完成预算100%。

5.节能环保支出2111101: 支出决算为319.44万元，完成预算100%。

6.节能环保支出2110301:支出决算为2.93万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出2210201：支出决算为65.16万元，完成预算100%。

8.应用技术与开发支出2060402：支出决算为80.92万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1526.94万元，其中：

人员经费900.72万元，主要包括：基本工资158.47万元、津贴补贴96.25万元、奖金、伙食补助费13.99万元、绩效工资401.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.82万元、职业年金缴费32.31万元、其他社会保障缴费52.32万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金65.16万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元等。
公用经费626.22万元，主要包括：办公费18.75万元、印刷费、咨询费0.82万元、手续费、水费0.72万元、电费11.92万元、邮电费11.03万元、取暖费、物业管理费、差旅费57.23万元、因公出国（境）费用、维修（护）费27.01万元、租赁费6.24万元、会议费1.16万元、培训费25.72万元、专用材料费30.05万元、公务接待费、劳务费11.40万元、委托业务费171.59万元、工会经费、福利费6.61万元、公务用车运行维护费61.64万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出55.45万元、其他个人家庭的补助支出0.5万元、办公设备购置、专用设备购置115.73万元、信息网络及软件购置更新13.17万元、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为61.64万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照相关规定，控制经费开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算61.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2017年减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出61.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加24.45万元，增加70%。主要用于环境监测站例行监测和应急监测等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金89万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

1. 广播电视台环境质量信息播出费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全州环境质量受社会监督。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			广播电视台环境质量信息播出
预算单位			阿坝州环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全州环境质量受社会监督			全州环境质量受社会监督
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	全州环境质量受社会监督	全州环境质量受社会监督	全州环境质量受社会监督	全州环境质量受社会监督
	效益指标	生态环境效益	可持续发展	全州环境质量受社会监督	确保环境质量安全

2.全州环境资源监测与监管系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强州县工作联系提升工作效率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			全州环境资源监测与监管系统
预算单位			阿坝州环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强州县工作联系提升工作效率			加强州县工作联系提升工作效率
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	加强州县工作联系提升工作效率	加强州县工作联系提升工作效率	加强州县工作联系提升工作效率	加强州县工作联系提升工作效率
	效益指标	生态环境效益	提升工作效率	加强州县工作联系提升工作效率	提升工作效率

3.全州主要河流跨界断面水质监测运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保出州水质安全。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			全州主要河流跨界断面水质监测运行费
预算单位			阿坝州环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保出州水质安全			确保出州水质安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	确保出州水质安全	确保出州水质安全	确保出州水质安全	确保出州水质安全
	效益指标	生态环境效益	确保出州水质安全	确保出州水质安全	确保出州水质安全

4.水质特定项目监测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保饮用水源地水质安全。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			水质特定项目监测费
预算单位			阿坝州环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:		29	执行数:	29
	其中-财政拨款:		29	其中-财政拨款:	29
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保饮用水源地水质安全			确保饮用水源地水质安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地水质安全
	效益指标	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地水质安全

5.仪器检定费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保专用机器设备执证使用。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			仪器检定费
预算单位			阿坝州环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保专用机器设备执证使用			确保专用机器设备执证使用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	确保专用机器设备执证使用	确保专用机器设备执证使用	确保专用机器设备执证使用	确保专用机器设备执证使用
	效益指标	确保专用机器设备执证使用	确保专用机器设备执证使用	确保专用机器设备执证使用	确保专用机器设备执证使用

6.仪器设备维修维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保专用机器设备安全运行。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			仪器设备维修维护费
预算单位			阿坝州环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保专用机器设备安全运行			确保专用机器设备安全运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	确保专用机器设备安全运行	确保专用机器设备安全运行	确保专用机器设备安全运行	确保专用机器设备安全运行
	效益指标	确保专用机器设备安全运行	确保专用机器设备安全运行	确保专用机器设备安全运行	确保专用机器设备安全运行

7.专用材料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保实验工作正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			专用材料费
预算单位			阿坝州环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保实验工作正常开展			确保实验工作正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	确保实验工作正常开展	确保实验工作正常开展	确保实验工作正常开展	确保实验工作正常开展
	效益指标	确保实验工作正常开展	确保实验工作正常开展	确保实验工作正常开展	确保实验工作正常开展

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，我单位机关运行经费支出61.64万元，比2016年增加25.13万元。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年度，我单位政府采购支出总额128.89万元，其中：政府采购货物支出128.89万元，无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于专用设备的购置。

（数据来源财决CS06表，2018年政府采购信息统计报表年报）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

阿坝州环境监测中心站

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝州环境监测中心站是下属于阿坝州生态环境局的事业单位，二级预算单位，处理阿坝州环境监测工作。

机构职能

我单位主要职能为贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规。

人员概况

我单位核定的事业编制为70名，截止2018年12月31日在职职工人数为52人,退休职工人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年收入总额为1505.33万元。其中一般预算财政拨款收入1475.38万元，其他收入29.95万元。

（二）部门财政资金支出情况

（三）2018年本年支出合计1526.94万元，其中：基本支出1123.65万元；项目支出403.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年一般公共预算财政拨款支出1526.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出113.03万元；医疗卫生支出42.16万元；住房保障支出65.16万元；节能环保支出1225.67万元；科学技术支出80.92万元。

（二）专项预算管理。

一是严格按照相关财经法规、条例、政策使用资金；二是进一步完善内部控制制度，按州财政要求完整编制内控制度并上报，把内控制度落到实处；三是严格资产管理；四是按照相关政策法规及时准确公开单位财政资金预决算等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

阿坝州环境监测中心站预算执行情况良好。能较好的履行职能职责，严格执行了财经纪律，确保了资金安全，保障了本部门各项工作的正常运行。

（四）存在问题。

一是预算经费支出功能科目与支出功能科目存在差异；二预算的经费使有过慢；三是部门决算上报处理效率还待提升。

（三）改进建议。

2018年以来，我站财政资金切实保障了全州环境监测工作的顺利开展。在今后我站应加快资金使用。

附件2

2018年阿坝州环境监测中心站

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标.预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我站按照全面预算管理要求，健全单位财务工作，完善相关财务制度，从严执行中央八项规定及各项财经法律法规，厉行节约，降低行政运行成本，不断增强提升财务内控管理各项制度措施，不断加大预算绩效评价公开力度。

（二）绩效分析

1、项目决策

绩效项目情况：项目预期提供的产品、服务、效益目标明确。

决策的依据：项目符合党中央、省委、州委决策部署；符合当前经济社会发展需要。

2、项目管理

资金分配情况：资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

分配结果情况：资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

3、项目绩效

1.广播电视台环境质量信息播出费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全州环境质量受社会监督。

5.仪器检定费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保专用机器设备执证使用。

7.专用材料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保实验工作正常开展。

三、存在主要问题

在项目实施过程中，部门项目具体事项的计划编制不够精准，在项目执行过程中执行力度不够。

一、相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以扩展工作思路。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度决算公开明细表

责任编辑：

扫一扫在手机打开当前页

2018年部门决算编制说明（环境监测中心站）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作